Buenos dias Eduardo Fauroux,
La solucion a su problema es por la ruta:
Gestion financiera -> contabilidad de deudores acreedores -> cuentas de acreedor -> datos maestros -> preparar creacion de datos maestros de acreedor -> definir grupo de cuentas con formato de pantalla.
ó por la transaccion OMSG. jeje
En la anterior ruta entra y selecciona el grupo de cuentas del acreedor que necesita modificar (se modificaran todos los acreedores con dicho grupo de cuentas), en 'status campo' selecciona datos de compra, en 'seleccionar grupo' datos de compras y alli se cambia de entrada opcional a entrada obligatoria el campo de moneda de pedido.
Espero la anterior respuesta pueda resolver su problema.
Chao.
