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Buenos dias, espero que estes bien, puede pasar por dos cosas, primero que user exit que estas utilizando no sea el adecuado, y la otra es que cuando activamos los user Exit, es necesario que cuando vayamos a probar en la transaccion debamos llamarlas desde un principio de nuevo, me explico mejopr, debes salir por completo de la transaccion y volverla a llamar para que el user exit se active.
PD: te anexo los user Exit y BADIS para esa transaccion a ver si te sirve alguno, recuerda que para que sea mas efectivo el break poin, colocalo de la siguiente manera esto lo hace que se detenga de todas todas (Siempre y cuando pase por Allí clar) .
BREAK (Nombre de Indicador, usuario SAP).
Enhancement
SAPLF051 Workflow para FI (entrada preliminar, autorización pago)
RFKORIEX Correspondencia automática
RFEPOS00 Visual.partid.indiv.: Verif.de condiciones de selección
RFAVIS01 Exit de usuario p.verificar texto de segmento de aviso
FARC0002 Verific.adicionales p.archivo datos maestros acreedores MM
F180A001 Cargo retroactivo en balance
F050S007 Salida FIDCCH: Influencia en IDOC p.modificación documento
F050S001 FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Tratar segmento IDOC propio
F050S002 FIDCC1: Modificar/No enviar IDOC
F050S003 FIDCC2: Modificar/No enviar IDOC
F050S004 FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Modificar/No enviar salida IDOC
F050S005 FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 Entrada IDOC: Modificar documento
F050S006 FI salida IDOC: Anular compensación en el documento FI
Business Add-in
FISPLIT Splitt online: descuento, diferencias de cambio
FI_AUTHORITY_ITEM Verificación autorización ampliada p.vis.documento (FB03)
FI_DOC_DISP_LI Desviación de la marca de salto a posición documento (FB03)
FI_FB08_SUBST_BUDAT FB08: Ctrl.fecha contab.al anular documento FI c/FB08
FI_GET_INV_PYMT_AMT Badi p.determinación de importe de pago de una factura
FI_HEADER_SUB_1300 Ampliación pantalla p.cabecera documento SAPMF05A
FI_PAYREF_BADI_010 Add in empresarial: Número referencia pago
FI_RES_ITEM_CURRENCY Documento de partida restante con moneda de factura
FI_TRANS_DATE_DERIVE Derivar BKPF-WWERT de otros datos documento cabecera
FVFZ Sustitución para funciones de módulo del grupo func. FVFZ
INVOIC_FI_INBOUND BADI para entrada IDoc INVOIC FI (cuenta acreedores)
RFESR000_BADI_001 BAdI para procesamiento interno de registro ESR
FBAS_CIN_MF05AFA0 CCNómEval - Traslado anticipos - Transf.impuestos p.CIN
AC_QUANTITY_GET Transferencia de cantidades a finanzas: Exit de cliente
ADJUST_NET_DAYS Modificar vencimiento neto
BADI_ENJ_ALT_ADR Ir a datos alternativos de acreedor/cliente
BADI_F040_SCREEN_600 Ampliación pantalla a F040 0600 cabecera documento
BADI_FDCB_SUBBAS01 Ampliación pantalla 1 datos básicos pantalla FDCB (010, 510)
BADI_FDCB_SUBBAS02 Ampliación pantalla 2 datos básicos pantalla FDCB (010, 510)
BADI_FDCB_SUBBAS03 Ampliación pantalla 2 datos básicos pantalla FDCB (010, 510)
BADI_FDCB_SUBBAS04 Ampliación pantalla 4 datos básicos pantalla FDCB (010, 510)
BADI_FDCB_SUBBAS05 Ampliación pantalla 5 datos básicos pantalla FDCB (010, 510)
BADI_PRKNG_NO_UPDATE BAdI para deshabilitar actualización de documentos apartados
F050S008 Proceso entrada FIDCC1, FIDCC2:Actualizar ledger comparación
FBAS_CIN_LTAX1F02 Interfase de impuesto
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