|
f110 Facturas y nominas
Hola buenas dias expertos en SAP:
A cabo de empezar en este mundo y tengo una duda espero que puedan ayudarme a resolverla...
Cuando genero el un fichero ISD por medio de la transacción F110 para el banco y abro el fichero siempre apararece al final del archivo FRAS (Facturas) y mi cliente me pide que aparezca NOM(que es pago de nominas), mi pregunta es saben de alguna manera para poder generar este archivo con NOM..A continuación les pego la parte de abajo del archivo:
0656A583796290000000000011 0161 FRAS:
0656A583796290000000000011 0180000000010020000173
0856A58379629000 000000059500000000010000000009
0962A58379629000 000000059500000000010000000014
Gracias por su ayuda
Miguel
|