Compensar una factura
LLevo varios dias tratando de compensar una factura, he intentando con BAPI_ACC_GL_POSTING_POST y con BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, pero no lo he logrado.
Lo maximo que he logrado es generar el documento, pero la factura que lo le relaciono sigue en status de no compensado, me podrķan dar un ejemplo de como deben llenarse los parametros de estas 2 bapis, o indicarme si son las bapis correctas para esto.
Yo quiero simular lo que se hace en la transaccion F-28, en mi caso me solicita la fecha del documento, una cuenta de banco y posteriormente en los item abiertos, le proporciono la clave del cliente y el numero de la factura que quiero compensar
Gracias
Úlima edición por chobijam fecha: 20/11/09 a las 15:28:41.
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