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Hola,
por lo que pones en el post utilizas los campos documento de compras, referencia a factura y asignación para que el sistema te haga la selección de las partidas abiertas a compensar.
El problema que estás teniendo es que para compensar partidas abiertas el importe total en el debe, ha de ser igual al importe total en el haber, y en tu caso no está pasando, ya que al poner el campo asignación como criterio de selección, te está cogiendo solamente importes negativos o positivos.
Deberías buscar otros criterios que permitieran al sistema seleccionar las partidas abiertas adecuadas.
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