Buenos días VARSAP,
Hay dos opciones, dependiendo de a que le llames liberación de pagos.
Si te refieres a aprobar un documento para eliminar su bloqueo de pago, esto se hace desde la siguiente ruta:
Gestion financiera (nuevo) --> contabilidad deudores y acreedores --> Operaciones contables --> Liberación de pagoss --> Definir autorizados a liberar para liberación de pagos.
Si te refieres a aprobar pagos de la F110, esto se hace desde la transacción F110WFR.
Espero haberte ayudado.
