Si lo que se biusca es activar el bloqueo de pagos para uno o varios proveedores, lo que se tiene que hacer en la transacción FK02 o XK02 (modificar data maestra de acreedores) es activar el indicador de bloqueo de pagos (en los datos de pagos), en los códigos recpectivos.

Eso te marcará la factura como bloqueada para pagos y compensaciones.

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