Solución
Hola!
No se si en algún momento se les presente este caso pero igual quiero compartir con uds lo que conseguí después de mucho investigar y pruebas:
1) Una vez que tenemos la factura con MD=USD, debemos asignarle la moneda de pago=ARS. La "moneda de pago" es la moneda con la cual el sistema compensará esta partida. Este campo debe habilitarse en el status campo de la clave de contabilización.
2) Debemos configurar "Indicar diferencias de moneda en pagos parciales" en el Spro para que el sistema pueda generar diferencias en cambio en los pagos parciales.
3) Usamos la tx F-59 para crear solicitudes de pago. Con esto logramos crear un apunte estadístico que luego podremos pagar/cobrar.
4) Pagamos/cobramos el apunte estadístico. Al compensarse genera la diferencia en cambio.
Slds,
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