[carmen guantes vega]

Buenas tardes.
Os cuento lo que quiero hacer y que no soy capaz de hacerlo en el sistema.
Los pedidos de compra de productos tienen asignado, como parte del esquema de precio, un coste standard de transporte asignado a un codigo de proveedor diferente al de la compra de producto.
Una vez que damos entrada al producto y viene la factura del proveedor del mismo, el sistema me permite utilizar el campo de "Costes indirectos de adquisicion no planificados" y, ademas reparte el importe que aqui se le indica entre todas las posiciones, variando el coste del producto y haciendo el consiguiente apunte en las cuentas del grupo 3.
Pero no consigo hacer lo mismo cuando estoy contabilizando una factura de un coste de transporte. El sistema no reparte el importe y deja en error la contabilizacion de la factura.
Sabeis si hay alguna forma de contabilizar estas facturas sin tener que cambiar linea a linea el importe de los costes de transporte ?
Muchas gracias por la ayuda.