[king]

Hola,
he contabilizado una liquidación de gastos de viaje a FI usando un acreedor que está ligado a los datos personales de HR del empleado.
En el infotipo 0009 subtipo 02 (datos bancarios para gastos) tengo puesto método de pago 'T' por transferencia. Sin embargo cuando transfiere la liquidación del viaje a contabilidad FI me genera un asiento contra el acreedor pero con la vía de pago a blancos.
Alguien sabe qué me falta, por qué no se transfiere la forma de pago al asiento de FI?

saludos