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Al contabilizar el abono, en el documento contable creado en FI, en la posición del proveedor, hay un campo denominado "Abono de ", en ese campo pon el nº de documento contable de la próxima factura que vais a pagar al proveedor, y cuando ejecutes el programa de pagos F110, te descontará el importe del abono a la factura.
Espero haberte ayudado
Un saludo
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