[doctorlandau]

Buenas,

Tenemos una factura que ha sido devuelta por el banco (impagado).
El problema recae cuando lanzamos el programa de pagos. Esta factura aparece, cuando nos interesaría que al haber sido devuelta, se hubiese "bloqueado para el pago" y así no enviarla nuevamente al cobro.
¿Hay algún modo para que los impagados se vayan bloqueando para el pago automáticamente sin necesidad de informarlo manualmente en factura o maestro?

Muchas gracias.