Estoy generando una propuesta de pago, en la cual mediante las jerarquías y vía de pago, se quede fijo el banco por el cual se va a pagar, que seria, que sin ir a modificar o a la creación de documento donde ingresamos esos parámetros como Vía de pago y Bco propio, se pueda generar la transacción F110 y en ella automáticamente pegue la cuenta bancaria considerando que en nuestra primer pestaña de propuesta nosotros indicamos la vía de pago Ej "T" Transferencia y que mediante la jerarquía de pagos esta considera al primer cuenta de la misma y lo pegue en automático en los documentos a liquidar.
Si alguien sabe cómo hacer esta parte o tenga algún manual de configuración se los agradeceré.
mi correo es
De antemano agradezco la atención
Saludos y Gracias
