Propuesta de Pagos (F110)
Hola Amigos del Foro;
Una ayuda por favor con lo siguiente en la Transacción F110;
Los usuarios finales al establecer los criterios de los registros a pagar (En este caso Proveedores con la F110), el sistema propone o muestra una cifra a pagar, e.g., $ 550.000, sin embargo, cuando el usuario "Ejecuta el Pago" el sistema REALIZA ALGUNAS VALIDACIONES que finalmente VARIAN el Monto Originalmente mostrado,e.g. a $480.000 (siempre es menor el valor a pagar), por lo tanto, la nómina de pago es diferente al cheque que se emite, lo que confunde a los firmantes.
La solicitud consiste entonces, en que estas VALIDACIONES se hagan justo antes de "Tratar la Propuesta", de este modo, el valor que mostrará la Propuesta será el mismo que al momento de Generar el Pago.
Por favor, sí alguien tiene alguna idea de sí esto estas validaciones son posibles "manejarlas" ó simplemente al ser standares no se pueden modificar a otra instancia.
Saludos al foro y gracias por sus valiosos comentarios,
Daniel
|