[venise]

Funcionalmente lo que se hace es realizar la carga de los maestros de clientes, proveedores y cuentas de mayor que no existen en la sociedad destino y luego la carga de los saldos de cuentas de balance y pyg en la sociedad que se queda. Esto último se hace en 5 etapas: PA AR, PA AP, PA GL, saldos en cuentas de mayor sin gestión de PA y en FI-AA depende de si son af del año actual o anteriores:
1. En af antiguos se crean los maestros de AF con la AS91 y se crean los saldos de cuentas GL con la ABF1.
2. Los af de año actual se crean con la tx. AS01 y los saldos CAP se cargan con la tx. ABZON. Si tienen Amortizacion acumulada, la tendrás que cargar con la ABSO ó la ABZU.

Lo que también te interesará es revisar las tablas Z de conversión que tengas, sustituciones (tx. OBBH), validaciones (OB28) para sustituir cualquier referencia a la sociedad que desaparece.

Los bancos también tendrás que revisarlos para crear las cuentas bancarias que se absorvan, dar de alta vías de pago quizás en la sociedad que permanece y por lo tanto también hacer las entradas oportunas en la parametrización del programa de pagos. Todo en la tx. FBZP.

Funcionalmente, si utilizais consolidación, los usuarios debieran liquidar las deudas intragrupo para hacer limpieza (pero sólo es recomendación) y entonces la carga debieras hacerla quizás con una clase específica de movimiento de consolidación (en nuestro caso usamos 090 para debe, 190 para haber y 290 para activos fijos). En el caso 2. entonces es probable que tengas que crear una nueva clase de mov. de af que sí tenga asociada la clase de mov de consolidación que os interese (en nuestro caso te decía que la 290).

Otra cosa será que a los usuarios no les valgan los Cecos que queden en la sociedad destino y que necesiten más: consultalo. Quizás también te falte crear Clases de coste si hay nuevas cuentas GL de pyg. Y en general debieras saber si la estructura de costes de la sociedad destino es suficiente o no.

Espero te ayude.