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En la tx. OBVU incluye en "Operaciones CME p/lista excep." el/los indicadores CME de anticipos que utilices (p.e. A). Con ello no bloqueas el pago si hay efectos, pero sí que le aparezca al usuario una excepción informándole de ese anticipo, que tendría que compensar MANUALMENTE contra la partida abierta, y luego volver a lanzar de nuevo la propuesta.
Y en la FBKP, para el ind. de cuenta de mayor especial de anticipos, modifíca sus características para que "Advierta comprometido". Así, cuando los usuarios contabilicen facturas, si el acreedor tiene un anticipo, el sistema les avisará de que existe, y tras registrar la factura vayan a compensarlo MANUALMENTE.
Espero te ayude.
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