Que tal saludos a todos
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Me encargaron desarrollar un reporte de resumen de cobranza, que básicamente debe mostrar el cliente, sus documentos y en forma sumada los pagos que tienen cada uno de los documentos.
Mis dudas son las siguientes:
Estoy usando la tabla mhnd para sacar los datos de la factura como cliente, fecha de vencimiento, dias atrasados , importe, es correcto usar esta tabla?
Como puedo asociar un documento de pago a su correspondiente factura en caso de que con uno solo se cubra el monto o tenga varios asociados y sumar sus montos?
Mi duda más grande es que en el reporte quieren que el usuario decida si los cheques posfechados (diferidos, posdatados, que se cobraran despues), afectan o no el saldo del cliente. ¿como puedo yo identificar un cheque posfechado y diferenciarlo de un cheque normal?
Disculpen tantas molestias, pero estoy recien ingresado en el mundo de sap y desconozco bastantes cosas aún.
Gracias de antemano por su ayuda.
saludos.