[fteralb]

Buenos Días a todos,

Tenemos un pequeño problema en nuestra empresa, estamos intentando implementar un escenario de materiales en consigna de la siguiente manera:
1. Se realiza un consumo de material en consigna.
2. Se genera un pedido en consigna para reponer el material en consumo.
3. Cuando llega el material realizamos un entrada de mercancias en base al pedido en consigna generado anteriormente.
4. Cuando nos llega la factura del proveedor (porque nos llega, el proveedor la emite) realizamos la liquidación de consigna. Aquí es donde está el problema ya que se basa en los consumos realizados como es obvio, pero nos gustaría de alguna forma vincularlo con el pedido generado en consigna (como se hace con la verificación de facturas normales con un pedido normal) o posibilidad de añadirle el nº de factura que nos ha facilitado el proveedor. Es esto factible tal cual tiene SAP contemplada la consigna.
Otra problema es cuando hay diferencias entre la factura real del proveedor y la factura liquidada, como podemos contemplar las desviaciones de precios y/o cantidades?.
Por último, necesitamos eliminar liquidaciones antiguas pendientes que no fueron liquidadas las facturas con la liquidación de consigna, pero que no se refleje en contabilidad (porque ya se reflejó en su momento).

Muchas Gracias de antemano a todos por la ayuda.