Generacion Nomina de Pago proveedores f110 (Duda Forma de Pago)
 

Estimados,
Favor si alguien me puede ayudar.

Resulta que en SAP tengo contabilizadas las facturas con todos los datos del acreedor y forma de pago que es "T", Transferencia.
Al generar la nomina de Pago, debo volver a indicar la forma de pago de cada factura "T" (Transferencia), proceso que demora bastante ya que son miles y miles de facturas. :(

¿Existe una manera de que SAP me tome automáticamente la forma de pago de manera de no tener que volver a ingresarla factura por factura.?

Quedo atento
De antemano
Muchas Gracias
Saludos

Hola,
Probaste indicando en la propuesta de pagos de la transacción F110, pestaña "Parámetros", el código de la vía de pagos correspondiente?
Creería que con eso tendría que ser suficiente.

Clara