Compensar Factura y Abono SD en F110
 

Hola,

Sabe alguien como compensar vía F110 una factura y un abono de SD que están previamente referenciados. Lo ideal sería que cuando se creara el efecto a cobrar lo hiciera por la diferencia entre la factura y el abono.

Necesita algún campo del maestro de cliente estar marcado?

Gracias:)

La F-28 le permite de forma rapita compensar, carpeta partidas restantes, ojo se debe de tomar el saldo que queda al descubierto y la fecha de origen para que se mantenga el historial del cliente ( Cedula de antiguedad de saldos ) o bien por la f-32 . La funcionabilidad se da en el momento de aplicar los abonos a cuenta y en especial aquellos que no cancelar el 100%.

Espero que de algo te ayude.

Una Preguntita al respecto.
 

Veo que dijiste que el Abono de SD está referenciada con la factura de SD.
Podrían decirme como veo si un abono de SD está referenciado con una factura de SD? Si hay algún campo donde figure tal referencia en alguna tabla de SD, o como puedo hacer para verlo.
Desde ya muchas gracias.
Saludos.