Cierre Activos Fijos 2013 AYUDA!
 

Buen día
Espero me puedan ayudar, el 27 de Dic. 2013 se genero el calculo de la depreciación mediante la transacción AFAB, posteriormente el día 31 de Dic. se aplico la baja un activo fijo.

Por olvido el usuario no corrió nuevamente la AFAB para que le cancelara la depreciación del activo que dio de baja....

Al momento de generer la AJRW marca error en dicho activo, debido a que ya estan presentados los dictamenes ante auditores, le niegan abrir el periodo 12 del año 2013.

Existe alguna forma de solucionar este importe pendiente de depreciar y ejercerlo ahora en ejercicio 2014??

:confused:

Cierre de Ejercicio después de Auditoria
 

Hola,

En un cliente nos paso exactamente lo mismo y la única solución que encontramos fue generar una clave de movimiento de amortización manual que reversara el importe de la amortización (que hiciera exactamente lo contrario) y lanzar la AFAB para que el saldo de ese movimiento fuera 0 (no recuerdo si contabilizaba la amortización y el movimiento contrario o al ser 0 no hacia ninguna contabilización, por lo que deberías probarlo). A continuación creamos una clave de movimiento de amortización manual que hiciera lo contrario de la anterior que habíamos creado para trasladar el importe que no se había amortizado al año siguiente (ya que las cuentas estaban cerradas).

Espero que con esto te sirva de idea pero haz pruebas y, sobre todo, que revisen los asientos contables que realiza para ver el impacto sobre la contabilidad y la auditoria de otro año.

Saludos.
Diego