Tipo De Cambio
 

Se realizo un Levantamiento con el Usuario.

Necesita que un Documento que se Contabilizo con fecha, Por ejemplo:
22-10-2009 y Contabiliza en Moneda UF, no se produzca diferencia de tipo de cambio Al realizar el pago de la factura, Ej.: en tres meses más tarde, que se mantenga el mismo Valor el cual se facturo en una fecha tres meses atrás.

Vale decir que si se facturo con un documento con fecha 22-10.2009 1000 UF, en tres meses mas tarde el 22- 12-2009 se cancele los mismos 1000 UF y que no exista diferencias de cambio.- es decir no aumente el valor a cancelar en esa fecha.

ES PARAMETRIZABLE O DESARROLLO

Solo podrias hacerlo colocando el mismo importe en el campo "Importe en moneda de pago"(deberias ponerlo como opcional en el status campos de la cuenta en cuesitón). Es la unica forma que conozco.

Saludos

o agregando en 1 en campo tipo de cambio al ingresar el documento

Error F110 tipo cambio
 

Muchas gracias por tu ayuda.-

tengo otra consulta.....al ejecutar TX F110,

Problema no esta realizando la conversion de la moneda origen a una uf en la impresion de cheque.