Vias de Cobro fbwe
 

tengo un problema al tratar de generar el archivo que he de mandar al banco, en la via de pago de giro, me da el siguiente error "No se encontró ID de usuario ISD unívocas para 20 BBV19 BBV20", a ver si alguien puede ayudarme

Hola
En la pantalla de presentacion de efectos: Lista de efectos tienes que entrar en Tratar / ID ISD

Espero que te sirva
Un saludo

fbwe
 

eso ya lo he intentado de tal forma que pongo la VP G y le asigno el banco propio BBV19 y el iD.cta BBV20, no obstante, en el campo identificación ISD, no hay nada relleno ya que no sé qué poner, a ver si puedes comentarme algo, gracias

Buenos días Antonio
Tienes que rellenarlo con el nombre de tu usuario SAP
Espero que te sirva

gracias de antemano por la ayuda,

he metido mi usuario y sigue igual, no obstante, si cuando utilizo la transacción f.36 le meto la cuenta bancaria ya no me da ese problema, pero claro, habría que meter la cuenta bancaria cada vez que se hiciera, siendo lo lógico que cuando a traves de la transacción fbwe asignas el banco te la cogiera por defecto, ¿no habría forma de hacerlo así con algún tipo de vinculación?

Hola Antonio
Vamos a ver si esta vez lo conseguimos
¿has mirado dentro de la transaccion FBWE, en tratar/ Customizing individual?
Bueno ya me contarás
Un saludo

Ahora si me va, muchas gracias

Funcionamiento del GIRO?
 

Hola apreciados expertos,

Alguien me podría ayudar e indicarme cúal es el proceso para procesar un pago mediante el medio de pago del GIRO? en esta discusión parece indicarse que se lanza a través de la FBWE pero yo diría que no debe ser así pues considero que esta vía de pago no contabiliza con CME ... alguien me puede ayudar?

Muchas gracias por adelantado