Anticipo a proveedores FI
 

Hola buen día

Solicito su apoyo para el siguiente tema:

Para algunos asociados se les registra un anticipo por los gastos que puedan tener, el problema es que en ocasiones se generan varios sin que hayan comprobado el gasto anterior.

¿Existe una manera de que SAP con una validación o configuración no permita generar un anticipo nuevo sin haber compensado el anterior?

Esto solo se requiere para el módulo de FI, ya que la solución que integra con MM no nos es viable.

Agradezco sus comentarios

Anticipo FI
 

Hola buenas tardes.

El que no se cuenta con una opción como lo comentas es derivado a procesos, es decir, esto es parte de cuentas por pagar el que debe validar si se autoriza a crear la nueva solicitud de anticipo y además esta se puede desbloquear, una vez que CxP lo haya autorizado es decir son dos candados de proceso, primero el crear la solicitud de anticipo y segundo el bloqueo a la solicitud de anticipo, con estos dos es imposible pagar en F110.

Como te comento por procesos no deberías limitar a un anticipo de proveedor, puede detener el flujo.

Saludos.

Como comenta Angel, SAP no llega a cubrir el 100% de los procesos posibles de una compañía. En esos casos, conviene "ayudarlo" desde los procedimientos internos de la compañía. Y luego sí, ver de qué manera el sistema acompaña esos procedimientos.