Norma 19
 

buenas a tod@s,

alguien sabe como implantar la norma 19??...hasta ahora usaban la 58 para efectos domicialiados,pero quieren implantar la 19...y no tengo ni idea...me estoy volviendo loca..:o ..je..
me podeis echar una mano...

A nosotros nos han creado una variante CSB19 que llama al programa RFFOES_D, la variante contiene Sociedad pagadora, Via de pago, en control de impresión INTERCAMBIO SOPORTE DE DATOS, formato de salida 7, numero de partidas lista adjunta 9999 y comprobación docs. pago.

que tendria que crear una variante en el programa RFFOES_D,...y usar el programa en la transaccion f100?...es q estoy un poco perdida..je..
aqui usan la f110 xa crear los efectos y despues la FBWE,para generar el fichero q se envia al banco..por eso me estoy liando un poco de donde es donde debo hacerlo...
creando la variante que tendrian que actualizarla cada vez q hagan un pago e ir cambiando las sociedades pagadoras/emisoras???....

juuuuu.....:confused:

buenas de nuevo,he estado mirandolo con un informatico y me dice q habría que generar una nueva transaccion para que lanze el fichero?¿¿?¿
creando la variante en el RFFOES_D y poniendola en el F110 generaría directamente el fichero????

No hay que generar una nueva transacción, sino que, o bien dependiendo del formato que pida el banco adaptar la RFFOES_D a la norma 19, cosa que dudo que tengáis que hacer, porque es una norma muy "estándar". Luego se deberían crear variantes para este programa, yo tengo un cliente que tiene una variante para cada banco, por ejemplo. Pero también se podría crear una variante por cuenta bancaria, dándole un nombre que sea intuitivo para los usuarios. Luego desde la F110, en la última pestaña simplemente tendrán que elegir una de las variantes para el programa o incluso, más de una, en ese caso se generará más de un fichero (uno por variante, en mi caso, es uno por banco). Se ejecutará la propuesta y desde la Gestión ISD se podrá descargar el fichero con la norma sin problemas.