notas de credito que no se han contabilizado
 

quisiera saber una transaccion de me muestre las notas de credito , pero las que no estan aun contabilizadas.



gracias :P:P:P

A que te referis que no estén contabilizadas? Si te referis a que ingresaron al sistema en forma de resgitración preliminar puedes usa la FBL1N/FBL5N y ahi seleccionar el flag de part reg. en forma preliminar y filtrar por clase de documento.

Espero te sirva.

Saludos,

Cecilia

Diablilla:

¿ Te refieres a documentos contables para el registro de notas de crédito ?, o ¿ te refieres a ordenes de venta para notas de crédito pendientes de contabilizar ?

En muchas ocasiones se confunden los conceptos (puede ser que te refieras a notas de crédito registradas directamente a través de las trx de FI, o bien que te refieras a notas de crédito originadas desde el módulo de SD). Si puedieses aclarar exactamente a que te refieres no dudo que alguno de nosotros podamos ayudarte

Si te aclaro ...igual como no entiendo muy bien
 

mira es que lo que me pidieron vaya , es como pedidos capturados de notas de credito que no han sido generados, yo entiendo que son pedidos de notas de credito que se realizaron en SD (Ventas)...y que aun no se han hecho las facturas o algo asi...

por eso estan pendientes.


espero haberme dado a entender, porque de plano :( no conozco mucho FI.

Podrías probar por la VFX3, que muestra la facturas generadas en SD que están bloqueadas o no contabilizadas en FI.

Saludos

pero solo las notas de credito
 

que aun no se han realixado la factura , mas que todo quieren saber cual es la lista del pedido de las notas de credito, pero sin las facturas aun generadas.

porque la vfx3 ya me muestra cuando se genero la factura o se bloquea o no esta contabilizada....

peroo alguna que solo me muestre las notas de credito y que un esten pendientes por hacer

Diablilla:

Creo que te puede servir la trx VA05

a) Indica la fecha de elaboración del pedido (recuerda que dependiendo de que tan grande sea el rango será el tiempo que se tome el sistema para generar el reporte)

b) Selecciona "Pedidos Pendientes" en el area de "Alcance de Selección"

c) Utilizando la opción de "Otros criterios de selección" (se encuentra en la parte superior de la pantalla, o bien en el menú "Tratar - Otros criterios sel.") indica la clase del documento de ventas (usualmente existe una clase de documentos para las notas de crédito)

Espero que esta opción es la que requieres

Suerte