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Espero me puedan ayudar.

Tenemos un proceso en el cual me hace validación de fechas al comprobar gastos, es decir, primero se realiza un anticipo en el mes 1 y posteriormente otro anticipo en el mes dos, al querer comprobar el anticipo del mes 1 no me lo permite y me dice que tengo un anticipo en el mes dos, por lo que debo primero comprobar el mes dos y entonces ya me permite comprobar el mes uno, ahora la pregunta.

¿Como puedo quitar esa validación? Es estandar?, gracias.