Compensar una factura
 

LLevo varios dias tratando de compensar una factura, he intentando con BAPI_ACC_GL_POSTING_POST y con BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, pero no lo he logrado.

Lo maximo que he logrado es generar el documento, pero la factura que lo le relaciono sigue en status de no compensado, me podrían dar un ejemplo de como deben llenarse los parametros de estas 2 bapis, o indicarme si son las bapis correctas para esto.

Yo quiero simular lo que se hace en la transaccion F-28, en mi caso me solicita la fecha del documento, una cuenta de banco y posteriormente en los item abiertos, le proporciono la clave del cliente y el numero de la factura que quiero compensar


Gracias

Yo tengo un problema similar con esta BAPI, se desea compensar partidas abiertas, me podríais dar una ayuda con los parámetro y las tablas que hay que llenar? para que las partidas abiertas sean compensadas?

Estoy generando código de ejemplos pero me dan los siguientes errores:

E RW 609
Error en el documento: BKPFF $ IDECLNT800
E RW 015
Interfaz RW: Datos cabecera documento RW inconsistentes para actualizacion

Muchas gracias por vuestro tiempo.
T.

error
 

Buenas,

Tengo el mismo problema, si alguien pudiera ayudar para saber por donde tirar..

Gracias,
Saludos,