MIRO y gastos de transportes
 

Buenas tardes.
Os cuento lo que quiero hacer y que no soy capaz de hacerlo en el sistema.
Los pedidos de compra de productos tienen asignado, como parte del esquema de precio, un coste standard de transporte asignado a un codigo de proveedor diferente al de la compra de producto.
Una vez que damos entrada al producto y viene la factura del proveedor del mismo, el sistema me permite utilizar el campo de "Costes indirectos de adquisicion no planificados" y, ademas reparte el importe que aqui se le indica entre todas las posiciones, variando el coste del producto y haciendo el consiguiente apunte en las cuentas del grupo 3.
Pero no consigo hacer lo mismo cuando estoy contabilizando una factura de un coste de transporte. El sistema no reparte el importe y deja en error la contabilizacion de la factura.
Sabeis si hay alguna forma de contabilizar estas facturas sin tener que cambiar linea a linea el importe de los costes de transporte ?
Muchas gracias por la ayuda.

Si vos queres distribuir el costo del flete en todas las posiciones, usar costos indirectos estaría bien.
Pero fijate si ya el precio que te trae la MIRO no tiene el flete incluido. Eso sucede si el flete está dentro de CONDICIONES de la posición del pedido.

La otra alternativa es que cargues el flete directamente en la solapa CUENTA DEL MAYOR. Eso aplica contablemente el gasto, pero tengo entendido que no lo distribuye entre las posiciones.

Hola Carmen:

Como bien indica acesar, en la MIRO puedes asignar el coste del porte pare que se reparta entre todas las posiciones, usando en la pestaña "Detalle" de la MIRO el campo "CstIndAdqNoPI", o bien, en la pestaña "Cuenta de Mayor", pero en este caso no se reparte sino que lo llevaria a una cuenta de gasto que tu le digas, con sus indicadores de impuesto etc.

Hola.
Muchas gracias por vuestra ayuda pero mi problema es precisamente que no me reparte. Ya estoy recogiendo con la miro la condicion de transporte del pedido y las diferencias que tengo entre la factura y la recepcion de la mercancia es lo que quiero que me reparta la miro de forma automatica y no lo hace.
Un saludo.

Entonces creo que tendrá que ver algo con el Customizing, pero ahí ya no puedo ayudarte.

Hola. Gracias Jesus.
El customizing lo tengo puesto para que reparta. Creo que el problema esta en que quiero que reparta gastos anexos sobre lineas que ya son gastos anexos.
Un saludo.

Hola Carmen.
Si ya hiciste la factura del material a los cuales le repartiste el total del coste asociado (aumentando el valor de compra), para la segunda factura del transporte creo que ya no debes repartir nada puesto que todo ese coste es un gasto que irá a una cuenta xxx de gasto de transporte que tú debes indicarle, ¿no?. Si no he entendido mal creo que así finalizaría el proceso.

Espero haberte ayudado.
Un saludo.