Delimitación de pagos a proveedor
 

Cuando se introduce un documento contable de forma manual, se pone SA al tipo de documento.

Ahora necesito listar los documentos SA correspondientes al pago de facturas a proveedor que se hayan realizado por contabilidad.

¿Existe alguna forma desde la FBL1N de diferenciar dichas entradas?

Saludos.

Delimitaciones Opcionales
 

Mi estimado, lo que necesitas es filtrar y que solo te salgan los documentos SA para un proveedor en especifico en la FBL1n le puedes dar clic al icono de los colore sy ahi le das la opcion de que te traiga puros SA, o la otra ya en el reporte como tal de FBL1n lo puedes filtrar, y en todo caso si lo que necesitas es para pago en la F110 en la parte de seleccion libre ahi le puedes delimitar que unicamente te traiga los archivos SA

Ya tengo filtrados en la FBL1N todos los documentos SA y sólo SA, pero ahora debo discriminar entre los que corresponden a pagos de facturas a proveedores realizados en contabilidad, y el resto de documentos de cuentas de mayor.

¿No hay quien pueda aportar alguna solución o cuestión al respecto?

Hola, lo que podes hacer es agregar el campo "Código de transacción" dentro del ALV de la FBL1N y filtrar por ahi, de acuerdo al codigo de la transacción vas a ver como se origino el documento.

Saludos.