Limites y tolerancias de credito en clientes
 

Saludos a todos e inmejorable 2008!!

Se está planeando en la empresa en asesoro implementar los límites de crédito a clientes, así como la calificación de los mismos de acuerdo a su comportamiento crediticio, las dudas son:

¿Es factible que en el ECC de SAP se dé un periodo de gracia cuando se deba bloquear por vencimiento a un cliente que no ha pagado?

¿Se pueden manejar excepciones, es decir que por medio de una etiqueta o marca en el dato maestro del cliente se puedan dejar fuera a ciertos clientes?

Primero que todo si esto es posible y donde le podemos configurar o donde encuentro docuemntacion sobre este tema.

Gracias infinitas.

Esta es una responsabilidad compartida entre FI y SD.

Todo se encuentra en

Gestión financiera-->Contabilidad de deudores y acreedores-->Gestión de créditos-->Cuenta de control créditos

Al documento de ventas le asignaras que verifique o no el credito.

Finalmente el limite de credito x cliente se asigna en fd32.

Checar en


Saludos

Buenas noches jovamo, te cuento un poco que criterios se pueden tener en cuenta:
* En primer lugar hay que calificar a los clientes con diferentes categorías de riesgo. Es decir, no es lo mismo un cliente que sabes que es de alto riesgo y que no te paga nunca, que uno que puede tener una demora ocasional. Se debe tener en cuenta eso y SAP permite la creación de todos los que te sean necesarios. Se llama categoría de riesgo del cliente.

* Cada categoría de riesgo de cliente, puede llevar diferentes formas de verificación del límite. Sap por defecto tiene dos formas. La primera, es una verificación simple, sólo te controla por ejemplo los valores máximos de pedido. La otra es la verificación compleja.

* En la verificación compleja, tienes varios indicadores para poder definir:
- Verificación estática de crédito: Sólo te controla el límite de pedidos, por ejemplo, de entregas...
- Verificación dinámica: Te controla en un horizonte de tiempo que determines el importe de pedidos, entregas, facturas e impagados.
- Verificación de la partida antigua más abierta: Por ejemplo aquí defines a partir de cuantos días de impago, se debe bloquear al cliente, lo que decías de "los días de gracia"..
- Existe alguna más pero debería mirar la documentación...
Puedes combinar todas estas opciones para ajustarlo a lo que más necesites. Además de todo esto, defines que quieres que haga el sistema, que no deje introducir el pedido, que lo permita pero lo bloquee, que solo de un aviso...

Te puedo buscar documetnación y pasartela, pero necesito que me des un poco de tiempo para preparártela. Si estás interesado dime...

Gestión de créditos
 

Buenas tardes Viro

Me gustaría acceder al documento que vas a crear, en este momento estoy tratando de aprender todo lo relativo a gestión de créditos.

Gracias por tu ayuda.

Cordialmente,

Clemencia Gasca

Hola,

Si me lo puedes mandar, te estaria agradecido. Un saludo

Vir ,, hola , yo tambien al igual que abaron estoy interesado en esa documentacion en cuanto la tengas y tengas tiempo te pido el gran favor de enviarmela ,, gracias de antemano .

mi correo es *******************

saludos

Documentación
 

Hola me podrías compartir tu documentación por favor ??

Muchas gracias
*
mi correo es*************************

Gestión de Credito
 

Hola quisiera saber si me puedes enviar la información que tienes de la gestión de crédito de clientes en SAP.

Muchas Gracias,
Mi correo es ***************

Me podrás pasar a mí también por favor.

Te agradezco mucho!!
Gaspar

P.D.: "edito".....me olvide de un detalle....(NO ANOTAR CORREO PERSONAL)

Buneas tardes, podrias pasarme tambien la info a mi?

Estoy necesitando que dos clientes distintos, pero de la misma company code accedan al mismo limite de credito.
Seria como cuando se le da una extension de una tarjeta a alguien, que el limite es comun para ambas tarjetas..
Es posible hacerlo? Como seria?
Graicas! Saludos
Andrea