Asignar nro de factura a campo ASIGNACIOn
 

Hola
en una compensación de partidas de clientes, necesitaría asignar el campo NRO DE FACTURA de cliente al campo asignación en forma automática.
Como se parametriza?

gracias!!

saludos.

Hola! Fijate que en el maestro del cliente hay un campo que define que dato se pone de forma automática en el campo asignación en cada documento en la línea del cliente. En este momento no estoy con sistema y no puedo decirte exactamente cual es el campo ni la clave que deberías poner.

Sds!

Hola, donde se que se puede completar ese campo es en el dato maestro de la cuenta de mayor (campo "Clave de clasificación, pestaña de datos de control), ahí se define lo que se quiere que complete el sistema en el campo "Asignación" del documento, pero un campo así en el dato maestro del cliente no sabia que estaba.

Pueden aclarar cual es? :)

Saludos.

Si, en el dato maestro de cliente, el campo esta en Datos Sociedad, solapa Gestion de Cuentas, clave de clasificación.

Ahí probe con varias opciones pero ninguna me trae el número de factura, incluso cree una Z con el campo número de factura y tampoco lo trae.

Mire tambien la clave de clasificación en la cuenta contable y tampoco tiene el número de factura, sin embargo cuando genero la compensación en una posicion me trae el número de factura y en la otra la fecha del documento.

Necesito que en las dos posiciones del documento contable de compensación me traiga el número de factura, como debo hacer? Hay otras parametrizaciones para registrar los asientos contables? será por clave de contabilización?

Hola! El número de factura al que haces referencia es el número de documento SD? El nro. de documento de factura oficial? En ambos documentos que vas a compensar existe tal dato pero en otro campo?

Sds!

Es el número documento de SD, es decir, el número de factura interno de SAP. En el asiento contable en la posición 001 muestra en el campo asignación el número de factura SD interno de sap pero en la posición 002 muestra en el campo asignación la fecha de documento.

Necesito que en las dos posiciones, muestre en el campo asignación el número de factura interno de SAP.

sldos,

Hola!
Estas diciendo que las dos posiciones del mismo cliente están en un mismo documento FI, uno en la posición 001 y otro en la 002? Ese documento se generó desde el módulo de SD?
Que dato tenés en el campo XBLNR (Referencia) a nivel de cabera de documento?

Sds!

si, las dos posiciones con la cuenta del cliente. En una clave contabilizacion 14 y en otra clave contabilización 17.
se genera desde el modulo FI, por transacción F-32.

el campo referencia aparece vacío.

Como crear un EXIT de usuario
 

Hola!

Necesito crear una validación en base a un exit de usuario? alguien sabe como crear un exit?

sldos,