Compensación en programa de pagos
 

Buenas a todos:

Estamos utilizando el nuevo programa de pagos PRL y no sabemos cómo compensar facturas de un acreedor con notas de abono del acreedor. Sus partidas entran en las listas de pagos (faturas y notas de abono). El montante neto es un saldo a pagar, pero no sabemos cómo hacer que el programad e pagos tenga en cuenta las notas de abono.

¿alguien sabe cómo hacerlo? o si no, ¿cómo trata el antiguo F110 partidas acreedoras con saldo debe? ¿Se pueden tratar de forma que minoren el pago a un acreedor? ¿cómo?

Por favor, una pista a esto es lo que necesito, aunque poca gente conozca el programa PRL (F110S).

Gracias de antemano.

Compensacion Facturas/abonos en la PRL_LIST
 

Hola,

Yo tengo exactamente el mismo problema, asi que agradecería a quien arrojase algo de luz sobre este tema.

Saludos,
Antonio

En el documento de abono, en los detalles de partida del acreedor hay un campo que es "Abono de" pues pon ahí el número de factura que abona dicho documento y graba.

Entonces crea de nuevo la propuesta y a ver que tal.

Campo "Abono de"
 

Hola Basilon,

No encuentro el ses campo en cuestión. He buscado tanto en el documento logistico (MIRO) de abono como en el Documento Financiero dentro de las claves contables, concretamente en la 31 y en la 24 que son de acreedores.

¿Podrias orientarnos sobre donde se encuentra especificamente ese campo y en caso de que hubiese que habilitarlo en que secciones?

Muchas gracias,
Antonio

Al crearlo con la clave contable 24 que creo que es otros creditos alomejor el campo se llama "Ref.a factur".

Te aparece este campo ¿?

Tienes razón, es ese campo, parece mentira que lo tenia enfrente de mi y casi me pega un bocado en la nariz ese campo :p

Muchas Gracias :)

Muchas gracias basilon, me ha servido de gran ayuda.

Ahora veo tu respuesta.

Gracias