Retención de Impuestos en Facturas de Deudor
 

:confused:
Buen día.
Quiero hacer una factura de deudor (FB70) pero no me hace el cálculo de la retención de IVA. Ya está creado el Indicador y está asignado al cliente en sus datos maestros, pero no se crea la línea de retención. En acreedores está funcionando correctamente. Es la primera vez que le vamos a asignar el indicador a un deudor y por eso tengo el problema. Ignoro qué me hace falta.
Ojalá me puedan orientar.

Gracias y saludos.

Tienes asignado el indicador de retención a la sociedad y ya verificaste las fechas de retención autorizadas?? esto en spro> Gestión financiera> Retención > Retención de impuestos ampliada> Sociedad> Asignar tipos de retención a las sociedades

Saludos

Hola,

Mira a ver si en los campos modificables del grupo de cuentas al que perteneza ese deudor tienes todos los campos de la retención opcionales.

A nosotros nos paso que no nos funcionaba y es porque en clientes tb se dispone un campo que es un Flag para activar/desactivar igual que en proveedores.

Mira a ver si ese puede ser el problema.

Saludos.

Diego

Hola como estan?, a mi desde hace dos semanas me esta pasando lo mismo, lo unico es que la retención que yo configuré la debería de hacer al momento del pago. Ya le busqué por varios lados y nada, revisé la configuración que ustedes mencionan aca, pero en el grupo de cuentas del cliente estan habilitados todos los campos de retención, en las fechas que se colocan en asignar tipos de retención, tengo del 01.01.2011 al 31.12.9999.

Y las de acreedores funcionan sin problema.

Gracias a quien pudiera darnos mas sugerencias para probar.

Ya encontré mi error, le había cambiado el Grupo Status Campo a la cuenta de Deudores, y ese grupo de status campo no tenía habilitados los campos de Impuestos en la transacción OB14.

Saludos,

Hola a todos,

Yo tengo un problema y es que hago una factura manual (FB70) con retenciones y si la genera perfectamente pero si la hago a traves de un pedido de ventas (VA01) para el mismo cliente y al facturar no me genera retención. ¿que puede estar sucediendo? ¿tengo que activar algo mas para que funcione con pedidos?
Les agradesco mucho a todos.

Hola Andrés,

Tenemos el mismo problema que vos. Evidentemente hay algo que me está faltando configurar y entiendo que viene del lado de SD. ¿pudiste solucionarlo?

Buen día a todos, verifiquen en el SPRO --> Asignar tipos de retencion a sociendades --> Doble clic en la retencion en cuestion --> En la sección Datos del Deudor debe estar activado el campo Autor p.autorretención.

Si no es esto entonces sigan las instrucciones del compañero fpdiego

Espero que les sirva, saludos

Hola, ya me quedó lista las retenciones de clientes con pedido por SD.
Mira aqui te va un tips y para los demas tambien:

Si ya te genera el de FI ahora tienes que configurar la parte de SD en cuanto al esquema de cálculos de la siguiente manera:

1.- Crear una condicion de retención
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir clases de condición

2.- Podemos utilizar la secuencia de acceso estándar J1AW o crear una copia ZJ1A para la tabla 399
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir secuencia de acceso

3.- Dentro de nuestro esquema de precios añadiremos la condición WHS1 al final, con una cláusula condicional 83 y siempre como condición estadística. He de puntualizar que no acabo de entender la razón, pero toda la información que he consultado coincide en esta forma de actuar.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Actualizar esquemas de cálculo

4.- Definir el esquema del cliente: Se crean los esquemas para el cliente y van a su vez asociados al esquema de cálculo. Este esquema va a fijarse en el dato maestro del cliente en la segunda vista de ventas.

5.- Fijar esquema de cálculo:
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Fijar determinación esquema de cálculo

6.- XD02: Modificar dato maestro cliente, área de ventas.

7.- Se asocia la clase de condición con el tipo e indicador de retención. Con la famosa VK11 o VK12

Con eso ya deberias de ver las retenciones en tu factura, ojo muy importante no sé la razón pero nunca vas a ver el valor de las retenciones en la pestaña "condiciones" de la factura, solo lo vas a ver la condicion o condiciones sin valor.

Cualquier duda avisame por aqui mismo, no en privado.

Saludos
:)

Excelente Andres.

Gracias
Saludos.