bloqueo de pago FI
 

Todas las fc de proveedores, nacen bloqueadas para el pago. Pero necesito que solamente para un rango de proveedores especifico, no esten bloqueadas en la trx f-51.
como lo parametrizo?

bloqueo de pago FI
 

Hola,
Primero, como dicen.. “separemos las aguas…”
La Tx F-51 es traslado con compensación, así que asumo que si están realizando el ingreso de facturas por esa transacción corresponden a facturas llevadas directo a gastos, en la lógica debe existir una sustitución para que estas facturas se generen bloqueadas.
Por lo que creo que debes verificar las sustituciones en tu sistema. Tx GGB4 y si es necesario ajustarla a la nueva necesidad (Segmentar por Rango de números)

Si, corresponden a gastos, las fc las ingresamos por trx MIRO en referencia a un pedido de servicio y el usuario ingresa el bloqueo de pago A en forma manual.

Como son muchas facturas, las agrupamos en un solo documento por transaccion F-51, ahi es donde necesito generar una sustitucion para que no tome en cuenta el bloqueo.

La sustitucion la genere segun posicion de documento asi:

Condicion: Codigo de transaccion = f-51 y en sustitucion: Bloqueo de pago Vacio.

Pero al probar en la f-51, no las puedo agrupar, aparecen bloqueadas.
que estará faltando?

bloqueo de pago FI
 

El punto es que característica de la imputación determina si tiene o no tiene bloqueo?

PD: Eliminare el otro post para no generar hilos duplicados.

Saludos.

la transacción F-51, esa es la caracterísitica. Solo en esa transacción debe mostrar las facturas sin bloqueo.

bloqueo de pago FI
 

Pero sabes cuál es la validación (En este caso sustitución) que las bloquea?

no hay sustitucion que bloquee, lo ingresa manualmente el usuario al bloqueo de pago A por transaccion MIRO, ahi nace blqueada la factura.

Tengo el mismo problema que tu e intenté con Sustituciones y Exit's pero con ninguno funciona... ¿lograste resolverlo?

Sldos!

bloqueo de pago FI
 

Julieta32,
En realidad no te entiendo, favor envíame un correo con los pasos y lo que en realidad necesitas (Con print de pantalla) para ver cómo te ayudo

Necesito que las facturas de proveedores con bloqueo de pago A, en la transaccion F-51 se visualicen sin bloqueo.
Para ello intente usar una sustitucion, donde como condición ingrese:

Transacción = F-51

y en sustitución ingrese

bloqueo de pago valor constante VACIO

Luego probe en crear un exit,

Bloqueo de pago exit 0240

tampoco funciona.

Al ingresar en la f-51 sigo visualizando las facturas bloqueadas!!!!!!