RG 2549 - Retenciones Monotributistas - Argentina
 

Hola

Necesito saber si alguien empezó a hacer algo con esta RG en cuanto a desarrollo porque me parece que SAP no va a contemplar nada estandar.
Si saben de algo por favor avisenme así compartimos información.

Gracias

Adrián
:D

Adrián,

Sap ya está trabajando en el desarrollo. Si querés, escribime a para más información.

Saludos,
Adrián Wilder
Infoaval S.R.L.

Estimados,

Tienen alguna novedad sobre este tema?

Sds!

mgitur

Por favor me lo puedes enviar a mi tambien

Saludos

Estimados,

En el día de hoy SAP publicó la nota 1321570 para las versiones 5 y 6.

Saludos,

Adrián Wilder
Infoaval S.R.L.

Hola Adrián.

Tengo entendido que esa nota es para la utilizión en empresas piloto y que estan realizando correcciones, no creo que sea la versión definitiva.

Saludos,
Andrés

Andrés,

Gracias por la aclaración.

Saludos,
Adrián

RG 2549 - Retenciones Monotributistas
 

Hola Buenas tardes,
Alguien sabe si SAP sacó alguna nota/s para la implementación de esta Resolucion.
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
Buen Lunes!
Sandra

Rg 2549 Retenciones A Monotributistas
 

Gente, buenas tardes.
Al momento SAP no tiene respuesta STD.
Van por la versión 14 de la nota que mencionan.
Saludos.-

Hola,version 14 jeje!? que lindo lio estan haciendo con esta norma....

según comentarios de la organizadora del grupo ASUG aproximadamente el próximo miercoles 27/5 estarían liberadas las notas para todos clientes.
Saludos

Hola a todos,

Alguno ya la implementó? (Nota 1321570) Yo estoy en eso, pero al implementar la parte manual veo que no está del todo completa la explicación, sobre todo en la parte de creación de los puntos de ampliación ES_WT_ACC_AMOUNTS y ES_WT_ACC_CHECK_THRESHOLD, que no están detallados.
Para este último punto de ampliación que estoy nombrando, tuve problemas para activarlo. Siguiendo las pocas instrucciones de SAP, no compila. Para solucionarlo le saqué el uso múltiple a la definición de BAdI WT_ACC_CHECK_THRESHOLD, pero no sé si es lo correcto...:confused:

Agradezco cualquier ayuda que me puedan dar.

Saludos,
Pablo

También se publicó la nota 1346188.

Atención: Adicionalmente, la AFIP sacó la Resolución 2616/09 que ayer no había sido publicada, modificando también las alícuotas, mínimo en Ganancias y modo de cálculo.

cargamos un par de notas y dieron errores
enviamos el error a sap , veremos veremos

sobre vigencia de la nota
 

hola, buenas noches, ya alguien ha implementado con exito la nota en cuestion ?
esta vigente legalmente o todavia hay tiempo de implementarla ?

gracias.

Yo pude implementar las 3 notas de SAP para este tema: 1321570, 1343154 y 1346188. Luego cree el tipo de Retención e indicadores correspondientes con sus fórmulas de cálculo correspondientes y también hice las configuraciones indicadas con la actualización de registros a las nuevas tablas
Luego de todo esto transporté todo a QAS y ejecuté en la secuencia indicada los programas correspondientes: J_1AF_UPDATE_VENDOR (acreedores que ya superan los 72 mil pesos en casos de servicios o los 144 mil en caso de productos) y J_1AF_UPDATE_WTAK (importes acumulados)
Registré nuevas facturas e intenté registrar pagos para acreedores que supuestamente ya cumplen todas las condiciones para que les retengan, pero nada. La retención no se calcula.
Puse break-point en todos los métodos nuevos implementados en ninguna de las pruebas que hice se detiene en alguno de ellos.
¿Alguien pudo avanzar en algo más? ¿Alguien pudo hacer que se le calculen las renteciones correspondientes?
¿Esta solución es únicamente para GANANCIAS o es también para el cálculo del IVA? porque a mi entender no veo como es la aplicación para el IVA

Saludos cordiales, muchas gracias...

Aplicacion ultima nota RG 2549
 

Hola estoy tambien trabajando en la aplicacion de las notas y la configuracion.
Estoy en los ultimos puntos de la tercer nota, y tengo un problema.
Me gustaria contactarme con vos, que ya pudiste lograr aplicar las 3 notas.
Asi tambien fuir armando la configuracion y me gustaria chequearla con uds.
Mi correo es .
Saludos

Hola.
Las resoluciones hablan de IVA y Ganancias, ambos.
Tengan en cuenta a la RG 2616 que modificó bastante a la 2549, y evalúen si lo que implementaron se adecúa a la misma. :mad:

Monotributistas
 

buenas tardes gente del foro, alguna novedad con respecto al tema de las retenciones a Monotributistas? Alguien implementó satisfactoriamente las notas sap? algún comentario?

Muchas gracias


Leandro

Rg2616
 

Hola, aplique todas las notas y comence a hacer pruebas.
Actualice las tablas correspondientes y ejecute los programas tal indica SAP.
El primer programa me actualiza el importe facturado al monotributista, pero el segundo reporte no me trae datos.
Tambien se realizo el custom de las tipos e indicadores de ret y se agrego a al DM del proveedor.
Ingresando facturas por importes superiores a lo que dice la RG, la factura no trae datos de retencion alguno.
Alguien pudo avanzar en este tema???

Sldos

Les dejo un pequeño resúmen que armé de las tareas a realizar y todas las notas a aplicar con sus últimas versiones.
Yo pude probar y configurar únicamente en forma completa las Retenciones porque las Percepciones no aplican en mi caso
Con la siguiente nota 1389185, tuve problemas con la última versión de la misma la 6, tuve que dejar la versión anterior, la 5; porque para algunos proveedores no me controlaba bien el Importe mínimo base de las demás retenciones


Archivo Adjunto 1055

Saludos...

Fi_wt_fb01_calculate_wt
 

Hola Pablo,

Quisiera saber si tuvistee problemas con la funcion FI_WT_FB01_CALCULATE_WT
me tira un dump todo donde me dice que no puede recibir parametros.
Esto tiene que ver con el punto de ampliacion ES_WT_ACC_UNIT_PRICE.
Me podrias ayuar por favor.
Muchas gracias.

Aplicacion de notas
 

Hola chicos yo pude aplicar las notas sin problemas, pero tengo una duda con respecto al reporte J_1AF_UPDATE_VENDOR cuando lo ejecuto en modo test me esta mostrando los importes duplicados de los proveedores eso es correcto. por favor alguien me puede responder si le pasa lo mismo.
Muchas gracias.

Retencion Monotributista
 

POR FAVOR ME PUEDES COMENTAR AL RESPECTO.
MUCHAS GRACIAS.

DIEGO

Ya alguien pudo hacer que funcione la RG 2549/2616 de manera standard ??

Federico:
Yo pude implementar todas las notas y esto quedó implementado y funcionando en productivo. Hasta ahora sin las modificaciones de los nuevos topes para los Monotributistas para productos y servicios según la nueva normativa.
Yo configuré únicamente la parte de retenciones, no la de percepciones a Clientes.
También implementé las últimas notas que no figuran en mi listado de tareas a realizar que contiene también el listado de las notas y sus últimas versiones

Saludos...

Gustavo. Muchas gracias por tu respuesta.
Hace falta aplicar todas las notas? Yo solo voy a aplicar la RG 2616, y no la 177.
He aplicado las notas 1321570, 1343154, 1346188, 1351983, 1352033, 1349768 y 1376726.

Yo apliqué todas las notas lo único que no hice de la 177 es la configuración en particular, pero implementé todas las notas y cree todos los objetos que hacen falta por la dudas porque quizás en un futuro nos correspoda aplicar las percepciones y lo único que me resta hacer es el customaizing en particular.

Saludos...

Buenisimo. Muchas gracias por tu ayuda. Cualquier duda te contacto.
Saludos.

Estimados.

Tengo un problema con la siguiente situacion. Espero sus respuestas.




Proveedor de Servicios. Base minima imponible $200.000


Factura 1 $190.000 (Aun no sobrepasa el limite, con lo cual no se calcularia retencion)

Pago parcial 1 Factura 1 $180.000 (Al no pasar el limite no se cobra retencion, quedan saldo de $10.000)

Factura 2 $ 30.000 (Base imponible asciende a $220.000, a partir de este momento se empieza a cobrar retencion en los pagos)

Pago parcial 2 Factura 1 $10.000 ( solo resta por pagar $10.000, pero el sistema calcula la retencion por la partida entera, la retencion de esa operacion es de IVA $39.900 y Gcias $66.500, la suma es $106.400; por lo tanto se debe hacer un pago de $10.000 reteniendo $106.400)


Como lo solucionaron?? Gracias.

Consulta
 

Gustavo, disculpa que te moleste, yo también estoy con este tema y mi duda es si una vez que aplicaste la nota 1346188 y teniendo en cuenta que la nota 1408035 dice aplicar el Support Package, vos lo aplicaste? porque donde estoy, son muchas empresas en distintos países y no quieren aplicarlo y quería saber si era indispensable, porque he escuchados comentarios que con la nota 1346188 se pierde la localización argentina.

Te agradezco tu respuesta.
Muchas gracias.!!!!

Gustavo

Consulta Customizing
 

Hola...
los quería consultar por lo siguiente. Aplicamos todas las notas y parametrizamos los indicadores pero el sistema nos está calculando mal el % de retencion. Por favor, alguien tiene como les quedaron parametrizados los indicadores y los demas pasos de customizing? Les agradecería si me lo pueden enviar por mail. En este momento, ademas de esta resolucion estamos probando como Piloto lo de Facturacion Electronica. si alguien necesita info acwerca de esto me avisan.
saludos

mail:

Muchas gracias

Federico,

Es muy "rebuscado" tu caso.
SAP NO CONCIBE pagar menos que el monto a retener, y en esos casos genera un documento con contabilizaciones de saldo inverso para que puedas retener todo el impuesto, quedándote un saldo a favor en la cuenta del proveedor.

La ley dice que en esos casos, se deberá practicar la retención, hasta el monto del pago.

Si la ley dice eso, por lo tanto puedo parametrizar el indicador para que se pueda modificar manualmente el monto a retener y en dicho caso que el monto a retener sea igual al residual de la factura, verdad?

Sobre pagar menos que el monto a retener VER CUSTOMIZING en TIPO DE RETENCION , PAGOS PARCIALES.
y ver primero que dice la ley obvio SALUDOS PAISANOS

Monotributo - "Entrar tipo cambio ARS / "
 

Hola, al ejecutar el programa J_1AF_UPDATE_VENDOR en QAS me sale el siguiente error:

"Entrar tipo cambio ARS / , tipo cotización M para 10.06.2009 en config.sistema"

Entiendo que esto es bug del programa. Ya tengo creados los tipos de retenciones, los indicadores, los GOODS y SERVICES en las vistas V_T059Z_AR y V_WTAX_KEY_AR

Qué más debería hacer para saltar este error? Porque desde ya no se puede ingresar un registro de t.c. ARS a "nada" a la TCURR

Gracias!!

Fernando,
Fijate que tengas aplicada la Nota 1382897.
Asegurate de tener eso incluido en el programa J...VENDOR.

Te adjunto como deberia quedar el programa j_1ar_update_vendor, que me envio el OSS de SAP

Saludos,

Hola Chicos...
el tema es que la nota 1382897 es anterior a la nota 1386502. en esta ultima se pide borrar todo el codigo del programa y la aplicación de la corrección lo genera nuevamente (evidentemente sin las consideraciones de la nota 1382897). El OSS de Sap también nos dijo ahora, que el orden es inverso, pero ya las tenemos aplicadas así, como fueron publicadas (y no quisieramos aplicarlas manualmente).
Seguimos viendo con SAP el tema, a ver que solución nos mandan ellos.
Saludos!!

Exacto. Yo soy partidario de que el monto de la retención, y de la base, deberían ser modificables por defecto. Son posturas...

Estimados,
Estoy implementando las notas de Monotributo (Gcias e IVA RG 2549/2616 e IIBB Capital Res177) sólo para proveedores (retenciones).
Quería saber si alguien me podría clarificar que es lo que hay que hacer funcionalmente para que esto funcione, mas alla de la aplicación de las notas, ya que yo apliqué las notas y consigo hacer algunas cosas. A saber:
-RG 2616 (IVA y GCIAS):
1) Defino 2 tipos de retención (acumulación mensual ambos), uno para IVA y otro para GCIAS, con 2 indicadores cada uno (uno para GOODS y otro para SERVICE, según notas OSS).
2) Asocio estos indicadores en la vista V_T059Z_AR.
3) Actualizo los límites en la tabla J_1AR_BUTYPE, para "177", "GOODS" y "SERVICE".
4) En el maestro del proveedor coloco, que es monotributista, LFA1-FYTIP= "06" y ambos tipos de retención (Gcias e IVA) con el indicador que corresponda (Bs. o Ss.)
5) Ingreso facturas de proveedores con estos tipos/indicadores de retención, excediendo los límites.
6) Ejecuto el programa J_1AF_UPDATE_VENDOR y este me muestra el valor facturado excediendo el límite y me actualiza la tabla J_1AR_MTYPE para que ese proveedor quede "marcado" para retención excediendo los límites.
Aca viene mi duda....antes de pagar debo siempre correr el programa J_1AF_UPDATE_VENDOR?? Ya que si no lo corro, no me actualiza la tabla J_1AR_MTYPE ("X" en campo Taxable) y por ende no me calcula la retención.
De la misma forma, si cargo facturas excediendo los límites, actualizo con el programa y anulo alguna factura, el monto queda como excedido...es como que tuviera que correr el programa siempre antes de pagar. Uds lo hacen asi?! (o crearon algún job?)
Además de eso, me queda colgado el programa J_1AF_UPDATE_WTAK que no se para que sirve (estimo que actualiza la WTAK, pero funcionalmente para que servirìa?...para reportes?).
Espero alguien pueda darme una mano con esto.

Sds!

Hola mgitur! Te cuento lo que entendemos nosotros en base a nuestras pruebas: el programa j..Vendor actualiza la tabla J_1AR_MTYPE con el proveedor en cuestión, (si el mismo tiene los indicadores de monotributo en el maestro) y le pone la X si hasta ese momento el proveedor excede el limite, si no queda con ese campo en blanco. Luego se corre el j..wtak. esto actualiza la tabla WTAK con los montos de los pagos efectuados hasta el momento, en cada mes, de ese proveedor.
Estos programas no se vuelven a ejecutar para ese proveedor.
El sistema actualiza automaticamente la J_1AR_MTYPE cuando al proveedor se le comienza a retener (ojo que si sucede que el proveedor en un momento excedió el limite y se le retiene y luego deja de excederel limite y hubiera que dejar de retener, a esta tabla hay que modificarla a mano y segun lo indica una nota OSS).
Cada vez que realizas un pago se actualiza automaticamente la WTAK con el monto del mismo y esto sirve al sistema para controlar el acumulado y retener cuando sea necesario (siempre que hayas puesto como acumulado mensual a los indicadores en la parametrización).
Nosotros encontramos una situación en el control del acumulado, creamos un caso en SAP y lo tienen viendo todavia..
Espero no te haya confundido y te sea de utilidad.
saludos!!!