Hola MILAOC en nuestro caso se configuro una moneda adicional llamada USD2 y en el maestro del proveedor en la ficha condiciones se le coloca ese tipo de moneda para el pedido. Y cuando se hace la contabilidad financiera debe salir el tipo de moneda del pedido tal como lo indicaste en el proveedor.

Desde gestión financiera, al registrar una factura, se indican los datos:
a.Número de proveedor.
b.Referencia (número de la factura)
c.Fecha de la factura
d.El importe de la factura

En la pestaña moneda local debe salir el tipo de cambio asociado a la USD2.

Para actualizar diariamente el valor de la moneda USD2 se utiliza la TX. OB08

Importante la fecha que va a tomar el sistema para colocarte el tipo de tasa de cambio es la fecha de contabilización de la factura.

espero te sirva de ayuda.

saludos;)