En el control de copia de pedido a factura o de entrega a factura, le indicas si se genera una factura por documento o se agrupa. Y alguien ha comentado que ha encontrado las rutinas de copia (los códigos de 3 números con código abap dentro).

Se pueden utilizar las estándar o bien copiarlas y modificar las copiadas insertando nuevo código.

Buenas noches,

si se trata del mismo cliente, tienes la misma condición de pago, el mismo incoterm y todos los datos iguales... lo que tienes que hacer es en la VF01, introducirle la fecha a la que quieres facturar y después colocar todas las entregas. SAP suele separar a nivel de fechas de entrega, pero por la VF01 y colocándole la fecha, suele admitirlo. Eso sí, lo que no te va a permitir nunca va a ser facturar a diferentes responsables de factura juntos.