F110: No se encontró ninguna vpia de pago válida.
 

Hola muchas gracias por tu respuesta, ya verifique la jerarquía y aparentemente esta bien... esta el banco con el cual generó la propuesta de pago, con la vía de pago y con orden de jerarquía 1. No se si de pronto tengas algunos pantallazos de como tienes configurada la FBZP, pues no denoto ningun error....

Sabes a que otra cosa puede deberse... :o

Muchas gracias

Pero tienes la vía de pago en el orden de jerarquía???

La vía de pago que te esta dadondo problema debe estar en esa parametrización con un identificador de jerarquía que la diferencie de las otras vias de pago para el mismo banco propio.

Debes tener creado los banco propio y sus ID.

Mira el pantallazo adjunto.

Me cuentas.

F110:No se encontró ninguna vía de pago válida
 

Gracias por su respuesta, mira que revise la jerarquía y la veo tal como tu la tienes..... no se que pueda ser :o

Te envio un pantallazo, para que lo mires....

Muchas gracias...

F110- URGENTEN - Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida
 

Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida

El job ha sido lanzado.
Paso 001 iniciado (programa SAPF110S, variante &0000000069223, usuario MI)
Log de la ejecución de pago del 25.02.2011, identificación MX002.
Nota para acreedor 570095 / deudor / sociedad pagadora ...
Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida
Nota para acreedor 570095 / sociedad pagadora ...
... no se puede pagar por el error indicado
Nota para acreedor 570132 / deudor / sociedad pagadora ...
Pago con moneda MXN, vía de pago X: Ninguna vía de pago válida
Nota para acreedor 570132 / sociedad pagadora ...
... no se puede pagar por el error indicado
Fin del log
El job ha sido terminado.

QUE ERROR PUEDE SER?!??!!??!

Verifica que tengas los montos actualizados en la OB75 o que el monto no se supere, tambien verifica que tengas en la FBZP la vía de pago en jerarquía y que el documento tenga dicha via de pago.

Espero te sirva.

Revisa también en los maestros del deudor que la vía de pago esté informada (o en el mismo documento).
Comprueba también que requerimientos tiene la vía de pago respecto al maestro del deudor, es decir, si necesitas Población, cuenta completa, etc....

Pues yo igual después de haberle buscado por toda la configuración en fbzp y demás decidí reasignar la partida a otro banco para que la pagara y me ahí me aviso el sistema que le faltaba la "calle" al maestro del proveedor, fui le puse todos los datos de dirección y BINGO!

fijarse tambien en esta vista
 

En esta vista en la se11 V_t042A se parametrizan las vias de pagos

Para el pago f110
 

Debes revisar lo siguiente

en el dato maestro de proveedor en la xk02, debes indicar lo siguiente

house bank y metodo de pago.

Despues en la FBZP , el house bank debe ser el mismo que indicaste en el bank key del dato mastro.

En la determinacion del banco indicar el banco con el metoido de pago, habitualmente C y T.

En la transaccion OBYR indicar la cuenta especial, esta debe ser asociada del tipo k.

Ejecuta la f110 y al ejeuctar la propuesta de pago, checa el log y verifica que se haya resuelto correctamente el metodo de pago. si no lo tiene, checa el asiento generado para el pago , editalo e ingresa el metodo de pago a mano. en estricta teoria al crear la partida especial y tener los datos del proveedor completos con el banco, se deben determinar en automatico.

caso contrario tambien desde la f110 edita la propuesta , lo que habitualmente falla es

metodo de pago: C o T
house bak: indicar el banco

grabar y ejecutar el pago, el item se debe poner en color verde. una vez que se ejecuta el pago este debe aparecer en la FBL1N indicando el check de GL especial.

Saludos.